一、學(xué)?；厩闆r

商洛學(xué)院是陜西省政府舉辦的全日制普通本科院校，坐落于著名作家賈平凹故鄉(xiāng)、陜東南生態(tài)園林城市——商洛市，學(xué)校溯源于1976年成立的陜西省商洛地區(qū)五七師范學(xué)院（陜西師范大學(xué)商洛教育革命基地），1979年更名為“陜西師范大學(xué)商洛專修科”，1984年經(jīng)陜西省人民政府批準更名為“商洛師范專科學(xué)?！?， 2006年經(jīng)教育部批準升格為本科院校,更名為“商洛學(xué)院”。2011年成為省市共建高校，2014年被省教育廳確定為向應(yīng)用型大學(xué)轉(zhuǎn)型發(fā)展試點高校。

學(xué)校占地面積563632.00平方米，現(xiàn)有三個校區(qū)。擁有塑膠標準運動場1個，專業(yè)實驗室53個，實踐教學(xué)場所77個，教學(xué)儀器設(shè)備總值7515.27萬元。圖書館藏有四庫全書1套，館藏紙質(zhì)圖書89.5萬冊，電子圖書47.06萬種。學(xué)校后勤服務(wù)保障體系健全，教室及學(xué)生公寓全部安裝有冷暖空調(diào)，學(xué)生食堂被省教育廳評為“標準化食堂”。

學(xué)?，F(xiàn)有專任教師506人。專任教師中，具有高級職稱教師157人；具有碩士、博士學(xué)位教師405人；教師中有二級教授1人、三級教授2人，國家級師德標兵1人，省級教學(xué)名師 4人，省級師德標兵1人，兼職碩士生導(dǎo)師21人，專業(yè)帶頭人29人。學(xué)校根據(jù)教學(xué)工作需要，長期聘請中科院院士侯洵、中國工程院院士劉加平、著名作家賈平凹等知名專家學(xué)者50人為學(xué)校兼職教授，聘請外籍教師5人，依靠社會團體、兄弟院校和地方企事業(yè)單位建立了一支69人的兼職教師隊伍。

學(xué)校設(shè)有人文社會科學(xué)學(xué)院、語言文化傳播學(xué)院、數(shù)學(xué)與計算機應(yīng)用學(xué)院、電子信息與電氣工程學(xué)院、化學(xué)工程與現(xiàn)代材料學(xué)院、生物醫(yī)藥與食品工程學(xué)院、城鄉(xiāng)規(guī)劃與建筑工程學(xué)院、經(jīng)濟與管理學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院10個二級學(xué)院，設(shè)有思想政治理論課教學(xué)研究部、體育教學(xué)研究部2個教學(xué)部?，F(xiàn)開辦32個本科專業(yè)，面向27個省市（區(qū)）招生，現(xiàn)有全日制在校本科生9779人、專科生522人（2014年?？迫客Ｕ校?。

二、2016年度主要工作任務(wù)及目標

全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神神和習近平系列重要講話精神，深入貫徹落實“四個全面”總要求，準確把握“十三五”發(fā)展黃金機遇期，以創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念為引領(lǐng)，以立德樹人為根本任務(wù)，以加強黨的建設(shè)為政治保證，以提高本科教學(xué)質(zhì)量為主題，圍繞高素質(zhì)應(yīng)用型人才培養(yǎng)，深化綜合改革，著力做好現(xiàn)代大學(xué)制度建設(shè)、學(xué)科建設(shè)與科研工作，高層次人才隊伍建設(shè)，大學(xué)文化建設(shè)等重點工作，凝心聚力、攻堅克難，著力創(chuàng)建一流應(yīng)用型本科院校。

(一）加強黨的建設(shè)，夯實發(fā)展基礎(chǔ)

1.認真貫徹黨委領(lǐng)導(dǎo)下的校長負責制。

2.扎實開展“兩學(xué)一做”學(xué)習教育。

3.加強基層黨組織和黨員隊伍建設(shè)。

4.加強干部隊伍建設(shè)。

5.加強和改進宣傳思想工作。

6.強化作風建設(shè)和黨風廉政建設(shè)。

7.凝聚各方力量推動學(xué)校發(fā)展。

（二）深化綜合改革，增強發(fā)展活力

8.加強學(xué)校頂層設(shè)計。

9.進一步完善學(xué)校組織體系。

10.深化人事制度改革。

11.積極推進服務(wù)障社會化。

12.深入貫徹創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。

13.加快推進轉(zhuǎn)型發(fā)展。

14.加大開放辦學(xué)力度。

（三）加強教學(xué)科研工作，提高教學(xué)質(zhì)量

15.完善人才培養(yǎng)方案。

16.大力加強師資隊伍建設(shè)。

17.加強教學(xué)研究與專業(yè)建設(shè)。

18.深入推進校企合作、產(chǎn)教融合。

19.提高教學(xué)質(zhì)量。

20.加強科學(xué)研究工作。

21.推動繼續(xù)教育上臺階。

（四）堅持立德樹人，提升學(xué)生綜合素質(zhì)

22.加強學(xué)生思想政治教育。

23.大力開展大學(xué)生科技創(chuàng)新。

24.牢固樹立“雙提高”工作目標。

25.強化學(xué)生日常教育管理。

（五）加強校園規(guī)劃與建設(shè)，改善辦學(xué)條件

26.開源節(jié)流，確保財務(wù)運行平穩(wěn)。

27.加強教學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

28.全力做好丹江校區(qū)、張村校區(qū)的征地及規(guī)劃工作。

29.完善公共服務(wù)體系。

30.做好安全穩(wěn)定工作。

（六）加強校園文化建設(shè)，打造學(xué)校精神

31.強化學(xué)校核心文化價值體系的引領(lǐng)作用。

32.打造“雙高”校園文化活動。

三、預(yù)算編制的依據(jù)與方法

（一）預(yù)算編制的依據(jù)

2016年學(xué)校財務(wù)收支預(yù)算以省教育廳關(guān)于《編制2016年省級部門預(yù)算的通知》為依據(jù)，結(jié)合學(xué)校2015年度財務(wù)運行的實際情況，根據(jù)學(xué)校事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和目標任務(wù)，進行測算編制。

（二）預(yù)算編制情況說明

根據(jù)《陜西省教育廳關(guān)于2016年部門預(yù)算批復(fù)的通知》，商洛學(xué)院2016年部門收入預(yù)算8668.91萬元，部門支出預(yù)算8668.91萬元，收支平衡。

1.預(yù)算收支概況

（1）2016年部門收入預(yù)算8668.91萬元。其中公共預(yù)算財政撥款3268.91萬元；事業(yè)收入5400.00萬元。

（2）2016年部門支出預(yù)算8668.91萬元。其中：工資福利支出5122.74萬元，商品和服務(wù)支出2305.08萬元，對個人和家庭的補助支出1241.09萬元。工資福利支出是按照國家規(guī)定的工資福利政策標準，以單位2015年底在冊人數(shù)測算填報；對個人和家庭補助支出主要是住房公積金、離退休人員生活補助及學(xué)生濟困補助等；商品與服務(wù)支出是根據(jù)單位正常運轉(zhuǎn)和日常工作任務(wù)需要測算填報。

2.公共預(yù)算撥款明細表

根據(jù)省教育廳2016年部門預(yù)算批復(fù)，公共預(yù)算撥款中基本支出3268.91萬元，其中工資福利支出1522.74萬元、商品和服務(wù)支出1137.21萬元、對個人和家庭補助支出608.96萬元。

3.部門“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況

2016年我校繼續(xù)貫徹落實中央八項規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，確?！叭苯?jīng)費支出只減不增。2016年我?！叭苯?jīng)費預(yù)算為160.00萬元，其中：因公出國費用40.00萬元，公務(wù)接待費60.00萬元，公務(wù)用車運行維護費60.00萬元。

四、經(jīng)有關(guān)部門批準的教育收費標準

五、財務(wù)資產(chǎn)及學(xué)生資助等管理制度

1.《商洛學(xué)院財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組議事規(guī)則》

(1）學(xué)校財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組組成人員

學(xué)校組成了以校長為組長，分管財務(wù)工作的校長為副組長的財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)工作小組，成員有：財務(wù)處處長、資產(chǎn)處處長、審計處處長、監(jiān)察處處長、黨政辦公室主任、發(fā)展規(guī)劃與合作交流處處長、干部人事處處長、教務(wù)處處長、學(xué)生處處長、基建處處長、后勤保障處處長、工會主席、科技處處長、教師代表1名。財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)財經(jīng)工作辦公室與資產(chǎn)管理辦公室，各辦公室在財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)和授權(quán)下開展工作。

（2）議事規(guī)則

財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組實行集體民主決策的議事規(guī)則，在討論相關(guān)財經(jīng)工作具體事項時，到會人數(shù)必須超過領(lǐng)導(dǎo)小組成員的三分之二。按照財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組成員順序由后及前依次發(fā)表意見，最后由組長統(tǒng)一意見后作出決議，決議應(yīng)由到會三分之二以上人數(shù)通過。討論重大事項無法直接統(tǒng)一意見時，按投票表決方式?jīng)Q定，超過領(lǐng)導(dǎo)小組到會人數(shù)半數(shù)時方可形成決議。

（3）議事范圍：財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組對學(xué)校的經(jīng)濟狀況、財經(jīng)政策及財務(wù)管理工作中的重大問題進行研究、論證和審議，并提出改進財經(jīng)工作、加強財務(wù)管理的意見和建議。

2.《商洛學(xué)院財務(wù)管理辦法》

3.《商洛學(xué)院財務(wù)預(yù)算管理辦法》

4.《商洛學(xué)院差旅費管理辦法》

5.《商洛學(xué)院財務(wù)報銷制度》

6.《商洛學(xué)院固定資產(chǎn)管理辦法》

7 .商洛學(xué)院學(xué)生資助管理制度

六、經(jīng)省政廳、省教育廳批準的2016部門預(yù)算表

1.部門綜合收支總表（見附件1）

2.部門預(yù)算收入總表 （見附件2）

3.部門預(yù)算支出總表（見附件3）

4.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細表（按功能科目分）（見附件4）

5.部門預(yù)算項目支出表(按經(jīng)濟分類科目分）（見附件5）

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表（見附件8）

附件1

2016年部門綜合預(yù)算收支總表
單位：萬元
收 入		支 出
項 目	預(yù)算數(shù)	支出功能分科目（按大?）	預(yù)算數(shù)	支出經(jīng)濟科目（按大類）	預(yù)算數(shù)
一、部門預(yù)算	8,668.91	一、部門預(yù)算	8,668.91	一、部門預(yù)算	8,668.91
1、財政撥款	3,268.91	1、一般公共服務(wù)支出		1、基本支出	8,668.91
(1)公共預(yù)算撥款	3,268.91	2、外交支出		(1)工資福利支出	5,122.74
其中：專項資金列入部門預(yù)算的項目		3、國防支出		(2)商品和服務(wù)支出	2,305.08
(2)政府性基金撥款		4、公共安全支出		(3)對個人和家庭的補助	1,241.09
2、上級補助收入		5、教育支出	7,437.56	2、項目支出
3、事業(yè)收入	5,400.00	6、科學(xué)技術(shù)支出		(1)工資福利支出
其中：納入財政專戶管理的收費	5,400.00	7、文化體育與傳媒支出		(2)商品和服務(wù)支出
4、事業(yè)單位經(jīng)營收入		8、社會保障和就業(yè)支出	814.89	(3)對個人和家庭的補助
5、附屬單位上繳收入		9、社會保險基金支出		(4)對企事業(yè)單位的補助
6、其他收入		10、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	63.80	(5)轉(zhuǎn)移性支出
二、部門管理的專項資金(未分解部分)		11、節(jié)能環(huán)保支出		(6)債務(wù)利息支出
		12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		(7)基本建設(shè)支出
		13、農(nóng)林水支出		(8)其他資本性支出
		14、交通運輸支出		(9)其他支出
		15、資源勘探信息等支出		3、上繳上級支出
		16、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出		4、事業(yè)單位經(jīng)營支出
		17、金融支出		5、對附屬單位補助支出
		18、援助其他地區(qū)支出		二、部門管理的專項資金(未分解部分)
		19、國土海洋氣象等支出		(1)工資福利支出
		20、住房保障支出	352.66	(2)商品和服務(wù)支出
		21、糧油物資儲備支出		(3)對個人和家庭的補助
		22、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出		(4)對企事業(yè)單位的補助
		23、預(yù)備費		(5)轉(zhuǎn)移性支出
		24、其他支出		(6)債務(wù)利息支出
		25、轉(zhuǎn)移性支出		(7)基本建設(shè)支出
		26、債務(wù)還本支出		(8)其他資本性支出
		27、債務(wù)付息支出		(9)其他支出
		28、債務(wù)發(fā)行費用支出
		二、部門管理的專項資金(未分解部分)
本年收入合計	8,668.91	本年支出合計	8,668.91	本年支出合計	8,668.91
用事業(yè)基金彌補收支差額		結(jié)轉(zhuǎn)下年		結(jié)轉(zhuǎn)下年
上年實戶資金余額	200.00	未安排支出的實戶資金	200.00	未安排支出的實戶資金	200.00
上年結(jié)轉(zhuǎn)
其中：財政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)
非財政撥款資金結(jié)余
收入總計	8,868.91	支出總計	8,868.91	支出總計	8,868.91

附件2

2016年部門預(yù)算收入總表
單位：萬元
單位編碼	單位名稱	合計	公共預(yù)算撥款		政府性基金撥款	上級補助收入	事業(yè)收入	事業(yè)單位經(jīng)營收入	對附屬單位上繳收入	用事業(yè)基金彌補收支差額	上年結(jié)轉(zhuǎn)	上年實戶資金余額	其他收入
			小計	其中：專項資金列入部門預(yù)算項目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合計	8,868.91	3,268.91				5,400.00					200.00
		8,868.91	3,268.91				5,400.00					200.00
208023	商洛學(xué)院	8,868.91	3,268.91				5,400.00					200.00

附件3

2016年部門預(yù)算支出總表
單位：萬元
單位編碼	單位名稱	合計	公共預(yù)算撥款		政府性基金撥款	事業(yè)收入	事業(yè)單位經(jīng)營收入	對附屬單位上繳收入	上年實戶資金余額	其他收入	上年結(jié)轉(zhuǎn)
			小計	其中：專項資金列入部門預(yù)算的項目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合計	8,668.91	3,268.91			5,400.00
		8,668.91	3,268.91			5,400.00
208023	商洛學(xué)院	8,668.91	3,268.91			5,400.00

附件4

2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細表（按功能科目分）

                                                                      單位：萬元

功能科目編碼	功能科目名稱	合計	基本支出	項目支出	備注
**	**	1	2	3	**
	合計	3,268.91	3,268.91
205	教育支出	2,669.69	2,669.69
20502	普通教育	2,649.69	2,649.69
2050205	高等教育	2,649.69	2,649.69
20508	進修及培訓(xùn)	20.00	20.00
2050803	培訓(xùn)支出	20.00	20.00
208	社會保障和就業(yè)支出	262.76	262.76
20805	行政事業(yè)單位離退休	262.76	262.76
2080502	事業(yè)單位離退休	262.76	262.76
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	63.80	63.80
21005	醫(yī)療保障	63.80	63.80
2100502	事業(yè)單位醫(yī)療	63.80	63.80
221	住房保障支出	272.66	272.66
22102	住房改革支出	272.66	272.66
2210201	住房公積金	272.66	272.66

附件5

2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細表（按經(jīng)濟分類科目分）
單位：萬元
經(jīng)濟科目編碼	經(jīng)濟科目名稱	合計	基本支出	項目支出	備注
**	**	1	2	3	**
	合計	3,268.91	3,268.91
301	工資福利支出	1,522.74	1,522.74
30101	基本工資	1,395.00	1,395.00
30104	社會保障繳費	127.74	127.74
302	商品和服務(wù)支出	1,137.21	1,137.21
30201	辦公費	76.00	76.00
30202	印刷費	74.00	74.00
30203	咨詢費	38.00	38.00
30204	手續(xù)費	10.00	10.00
30205	水費	60.00	60.00
30206	物業(yè)管理費	108.00	108.00
30207	郵電費	22.00	22.00
30209	差旅費	60.00	60.00
30210	公務(wù)用車運行維護費	60.00	60.00
30212	因公出國（境）費用	40.00	40.00
30213	維修(護)費	107.08	107.08
30214	租賃費	10.00	10.00
30216	培訓(xùn)費	20.00	20.00
30217	公務(wù)接待費	60.00	60.00
30218	電費	150.00	150.00
30219	專用材料費	129.00	129.00
30227	勞務(wù)費	90.00	90.00
30229	福利費	23.04	23.04
30299	其他商品和服務(wù)支出	0.09	0.09
303	對個人和家庭的補助	608.96	608.96
30304	醫(yī)療費	19.00	19.00
30310	生活補助	247.82	247.82
30311	住房公積金	272.66	272.66
30314	采暖補貼	69.48	69.48

附件8

2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表
單位：萬元
單位編碼	單位名稱	合計	一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算						會議費	培訓(xùn)費
			小計	因公出國（境）費用	公務(wù)接待費	公務(wù)用車購置及運行維護費
						小計	公務(wù)用車購置費	公務(wù)用車運行維護費
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合計	180.00	160.00	40.00	60.00	60.00		60.00		20.00
		180.00	160.00	40.00	60.00	60.00		60.00		20.00
208023	商洛學(xué)院	180.00	160.00	40.00	60.00	60.00		60.00		20.00